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第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件：
北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校2020年度部門決算報(bào)表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校隸屬于北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司。根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于明確北京市工藝美術(shù)技工學(xué)校為事業(yè)單位的批復(fù)》（京編事字【1994】212號），批準(zhǔn)北京市工藝美術(shù)技工學(xué)校為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，2009年9月更名為北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校。內(nèi)設(shè)10個科室。?
北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位無行政編制，事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)88人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)10896.06萬元，比上年增加467.89萬元，增長4.49%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)10796.84萬元，比上年增加831.18萬元，增長8.34%，其中：財(cái)政撥款收入10284.88萬元，占收入合計(jì)的95.25%；上級補(bǔ)助收入5萬元，占收入合計(jì)的0.05%；事業(yè)收入107.45萬元，占收入合計(jì)的1%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入399.51萬元，占收入合計(jì)的3.7%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)10682.31萬元，比上年增加420.67萬元，增長4.1%，其中：基本支出4412.61萬元，占支出合計(jì)的41.31%；項(xiàng)目支出6269.70萬元，占支出合計(jì)的58.69%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10284.88萬元，比上年增加788.34萬元，增長8.3%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10171.75萬元，全部為教育支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2020年度決算10171.75萬元，比2020年年初預(yù)算增加165.25萬元，增長1.65%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2020年度決算10171.75萬元，比2020年年初預(yù)算增加165.25萬元，增長1.65%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3902.05萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、助學(xué)金。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)79.45萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算88.47萬元減少9.02萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.65萬元減少0.65萬元。主要原因：積極落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)79.45萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)87.82萬元減少8.37萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)67.76萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)67.76萬元一致，2020年購置（更新）1輛，車均購置費(fèi)67.76萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)11.69萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)20.06萬元減少8.37萬元，主要原因：因新冠疫情進(jìn)行線上辦公，公務(wù)用車加油及維修費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修5.75萬元，公務(wù)用車保險0.42萬元，公務(wù)用車其他支出0.52萬元。2020年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.67萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
2020年本單位政府采購支出總額4830.36萬元，其中：政府采購貨物支出3795.78萬元，政府采購工程支出578.13萬元，政府采購服務(wù)支出456.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額3959.77萬元，占政府采購支出總額的81.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3323.51萬元，占政府采購支出總額的68.8%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年本單位車輛7臺，243.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備24臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分? 2020年度部門績效評價情況
項(xiàng)目支出績效自評表祥見附件：
