目? ?錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分? 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)性質(zhì)、職責(zé)
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測(cè)鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門預(yù)算包括所屬事業(yè)單位1家（北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校），屬全額撥款事業(yè)單位。
（三）人員構(gòu)成情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)88人；聘用人員（其他聘用人員-臨時(shí)工）14人。
離退休員48人，其中：離休0人，退休48人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算8357.21萬元，比2021年8378.20萬元減少20.99萬元，減少0.25%。其中：本年財(cái)政撥款收入7537.24萬元,比2021年7782.22萬元減少244.98萬元；本年其他資金收入342萬元,比2021年394萬元減少52萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金477.97萬元,比2021年201.97萬元增加276萬元。
其他資金收入項(xiàng)目主要是：專戶管理的事業(yè)收入、培訓(xùn)費(fèi)收入等。其他資金減少原因：主要是上年其他資金收入中包括行業(yè)支持特高建設(shè)資金。
（二）支出預(yù)算說明
2022年支出預(yù)算8357.21萬元，比2021年8378.20萬元減少20.99萬元，減少0.25%。
基本支出預(yù)算4393.81萬元，占總支出預(yù)算52.58%，比2021年4467.53萬元減少73.72萬元，減少1.65%，減少主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)事業(yè)發(fā)展調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目支出預(yù)算3963.39萬元，比2021年3910.66萬元增加52.73萬元，增加1.34%，增加原因主要為：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)。其中：
1、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2、上繳上級(jí)支出0萬元。
3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校預(yù)算項(xiàng)目主要為教育教學(xué)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、特高建設(shè)項(xiàng)目、改善辦學(xué)條件、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)等。主要工作任務(wù)包括：
1、完成工藝美術(shù)師學(xué)院建設(shè)任務(wù)，組織建立“雙大師引領(lǐng)、中心支撐”訂單培養(yǎng)模式、打造“國禮研發(fā)儲(chǔ)備中心”“琺瑯釉料研發(fā)中心”、“漆藝研發(fā)中心”，完成配套數(shù)字化資源的建設(shè)等2022年建設(shè)任務(wù)，完成驗(yàn)收。
2、完成國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)任務(wù)，組織完成課程資源的開發(fā)；完成一體化教師、課程負(fù)責(zé)人的培養(yǎng)，完善校企合作和實(shí)訓(xùn)工作室建設(shè)等2022年建設(shè)任務(wù)，完成驗(yàn)收。
3、加強(qiáng)珠寶首飾專業(yè)群建設(shè)，組織梯級(jí)教師隊(duì)伍培養(yǎng)、建設(shè)教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，完成人才培養(yǎng)模式的構(gòu)建、專業(yè)課程資源包的開發(fā)等。
4、配合國家集訓(xùn)隊(duì)完成第46屆世賽人才選拔培養(yǎng)任務(wù)，根據(jù)基地要求，配合完成46屆國家隊(duì)訓(xùn)練任務(wù)。
5、舉辦大師皇家工藝精品聯(lián)展，宣傳學(xué)校辦學(xué)特色，宣傳學(xué)校教學(xué)資源，在“中國美術(shù)館”舉辦大師皇家工藝精品聯(lián)展。
6、進(jìn)一步改善辦學(xué)環(huán)境，改善校園環(huán)境，為學(xué)生提供更好、更舒適的教學(xué)環(huán)境。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算19.35萬元，與2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.65萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)18.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)18.7萬元，其中：公務(wù)用車加油9萬元，公務(wù)用車維修6.2萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.5萬元，其他0萬元。與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2022年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額2029.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算720.57萬元，政府采購工程預(yù)算340.31萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算968.56萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3685.43萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校共有車輛7臺(tái)，共計(jì)243.83萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備37臺(tái)（套），共計(jì)3589.36萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、共計(jì)278.22萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分? 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
附件：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門預(yù)算報(bào)表
