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第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分? 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責等情況

北京市工藝美術(shù)高級技工學校隸屬于北京工美集團有限責任公司。根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于明確北京市工藝美術(shù)技工學校為事業(yè)單位的批復》（京編事字【1994】212號），批準北京市工藝美術(shù)技工學校為財政全額撥款事業(yè)單位，2009年9月更名為北京市工藝美術(shù)高級技工學校。

北京市工藝美術(shù)高級技工學校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學校，主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進行以學歷教育、專業(yè)技能培訓為主的中等職業(yè)學校。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

北京市工藝美術(shù)高級技工學校內(nèi)設(shè)10個科室。分別是辦公室、財務(wù)科、總務(wù)科、學生科、招生就業(yè)辦公室、教管中心、培訓部、團委、中關(guān)村綜合辦公室、曹妃甸綜合辦公室。

（三）人員構(gòu)成情況

北京市工藝美術(shù)高級技工學校行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制90人，實際88人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）14人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算8357.21萬元，比2021年8378.20萬元減少20.99萬元，減少0.25%。其中：本年財政撥款收入7537.24萬元,比2021年7782.22萬元減少244.98萬元；本年其他資金收入342萬元,比2021年394萬元減少52萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金477.97萬元,比2021年201.97萬元增加276萬元。

其他資金收入項目主要是：專戶管理的事業(yè)收入、培訓費收入等。其他資金減少原因：主要是上年其他資金收入中包括行業(yè)支持特高建設(shè)資金。

（二）支出預算說明

2022年支出預算8357.21萬元，比2021年8378.20萬元減少20.99萬元，減少0.25%。

基本支出預算4393.81萬元，占總支出預算52.58%，比2021年4467.53萬元減少73.72萬元，減少1.65%，減少主要原因為：根據(jù)事業(yè)發(fā)展調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。項目支出預算3963.39萬元，比2021年3910.66萬元增加52.73萬元，增加1.34%，增加原因主要為：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項目支出結(jié)構(gòu)。其中：

1、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2、上繳上級支出0萬元。

3、對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

北京市工藝美術(shù)高級技工學校預算項目主要為教育教學、實訓基地建設(shè)、特高建設(shè)項目、改善辦學條件、學生資助經(jīng)費等。主要工作任務(wù)包括：

1、完成工藝美術(shù)師學院建設(shè)任務(wù)，組織建立“雙大師引領(lǐng)、中心支撐”訂單培養(yǎng)模式、打造“國禮研發(fā)儲備中心”“琺瑯釉料研發(fā)中心”、“漆藝研發(fā)中心”，完成配套數(shù)字化資源的建設(shè)等2022年建設(shè)任務(wù)，完成驗收。

2、完成國家級高技能人才培訓基地建設(shè)任務(wù)，組織完成課程資源的開發(fā)；完成一體化教師、課程負責人的培養(yǎng)，完善校企合作和實訓工作室建設(shè)等2022年建設(shè)任務(wù)，完成驗收。

3、加強珠寶首飾專業(yè)群建設(shè)，組織梯級教師隊伍培養(yǎng)、建設(shè)教師教學創(chuàng)新團隊，完成人才培養(yǎng)模式的構(gòu)建、專業(yè)課程資源包的開發(fā)等。

4、配合國家集訓隊完成第46屆世賽人才選拔培養(yǎng)任務(wù)，根據(jù)基地要求，配合完成46屆國家隊訓練任務(wù)。

5、舉辦大師皇家工藝精品聯(lián)展，宣傳學校辦學特色，宣傳學校教學資源，在“中國美術(shù)館”舉辦大師皇家工藝精品聯(lián)展。

6、進一步改善辦學環(huán)境，改善校園環(huán)境，為學生提供更好、更舒適的教學環(huán)境。

四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明

（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍

北京市工藝美術(shù)高級技工學校因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個單位。

（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明

2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預算19.35萬元，與2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算數(shù)持平。其中：

1.因公出國（境）費用。2022年預算數(shù)0萬元，與2021年預算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費。2022年預算數(shù)0.65萬元，與2021年預算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)18.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預算數(shù)0萬元，與2021年預算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預算數(shù)18.7萬元，其中：公務(wù)用車加油9萬元，公務(wù)用車維修6.2萬元，公務(wù)用車保險3.5萬元，其他0萬元。與2021年預算數(shù)持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年北京市工藝美術(shù)高級技工學校政府采購預算總額2029.44萬元，其中：政府采購貨物預算720.57萬元，政府采購工程預算340.31萬元，政府采購服務(wù)預算968.56萬元。

（二）政府購買服務(wù)預算說明

2022年北京市工藝美術(shù)高級技工學校政府購買服務(wù)預算總額0萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，北京市工藝美術(shù)高級技工學校填報績效目標的預算項目17個，占全部預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算3685.43萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費項目。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，北京市工藝美術(shù)高級技工學校共有車輛7臺，共計243.83萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備37臺（套），共計3589.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）、共計278.22萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分? 2022年度單位預算報表

附件：北京市工藝美術(shù)高級技工學校2022年度單位預算報表