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第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件:

北京工美集團有限責(zé)任公司2021年部門決算報表

第二部分 2021年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于北京工美集團總公司改制有關(guān)問題的批復(fù)》（京政函[2000]11號），設(shè)立北京工美集團有限責(zé)任公司。內(nèi)設(shè)18個處室，分別為辦公室、人力資源部、政策法務(wù)部、財務(wù)管理部、審計部、市場營銷部、經(jīng)營信息部、紀(jì)委、監(jiān)察部、運營管理部、投資發(fā)展部、綜合管理部、工會、團委、老干部處、黨委組織部、黨委辦公室、黨委宣傳部；下屬1個預(yù)算單位，是北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校。

北京工美集團有限責(zé)任公司自成立以來，始終堅持以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是一家集工藝美術(shù)品設(shè)計開發(fā)、國禮造辦、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流、基金投資、會展博覽等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。

（二）人員構(gòu)成情況

北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制90人，實際87人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計9571.45萬元，比上年減少1324.61萬元，下降12.16%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計9469.55萬元，比上年減少1327.29萬元，下降12.29%，其中：財政撥款收入8138.25萬元，占收入合計的85.94%；上級補助收入5萬元，占收入合計的0.05%；事業(yè)收入124萬元，占收入合計的1.31%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1202.30萬元，占收入合計的12.70%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計8429.80萬元，比上年減少2252.51萬元，下降21.09%，其中：基本支出4947.26萬元，占支出合計的58.69%；項目支出3482.54萬元，占支出合計的41.31%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計8138.25萬元，比上年減少2146.63萬元，下降20.87%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整資金投入。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7533.69萬元，全部為教育支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2021年度決算7533.69元，比2021年年初預(yù)算減少248.53萬元，下降3.19%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2021年度決算7533.69萬元，比2021年年初預(yù)算減少248.53萬元，下降3.19%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無互此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4051.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、助學(xué)金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.09萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算19.35萬元減少10.26萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.65萬元減少0.65萬元。主要原因：積極落實八項規(guī)定，嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)9.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)18.7萬元減少9.61萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)9.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)18.7萬元減少9.61萬元，主要原因：學(xué)校貫徹厲行節(jié)約原則，加強公務(wù)用車管理降低公務(wù)用車運行維護成本。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.8萬元，公務(wù)用車維修4.29萬元，公務(wù)用車保險0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2021年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護費1.30萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額1943.66萬元，其中：政府采購貨物支出550.53萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1393.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.39萬元，占政府采購支出總額的1.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.62萬元，占政府采購支出總額的0.65%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛7臺，243.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備35臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出

第四部分? 2021年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件:

1、北京工美集團有限責(zé)任公司2021年度部門整體績效評價報告

二、項目支出績效評價報告

詳見附件:

2、2021年度特高建設(shè)-實訓(xùn)基地-北京工藝美術(shù)師學(xué)院（曹妃甸）（20尾款）項目支出績效評價報告

三、項目支出績效自評表

詳見附件:

3、北京工美集團有限責(zé)任公司2021年項目支出績效自評表

北京工美集團有限責(zé)任公司

2022年9月1日