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第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門決算報(bào)表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于北京工美集團(tuán)總公司改制有關(guān)問題的批復(fù)》（京政函[2000]11號），設(shè)立北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司。北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是為北京市培養(yǎng)符合社會(huì)需求的合格的中、高級及以上工藝美術(shù)技能人才，開展工藝美術(shù)及設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)初、高中畢業(yè)生技工教育，從事工藝美術(shù)行業(yè)在職人員技能等級培訓(xùn)及認(rèn)定，工藝美術(shù)行業(yè)就業(yè)咨詢，對社會(huì)人員進(jìn)行工藝美術(shù)設(shè)計(jì)制作、珠寶設(shè)計(jì)制作、珠寶鑒定營銷、媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、幼兒美術(shù)教育等技能培訓(xùn)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)16個(gè)處室，分別為辦公室、人力資源部、政策法務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)部、信息部、紀(jì)檢監(jiān)察部、運(yùn)營管理部、投資發(fā)展部、綜合管理部、工會(huì)、團(tuán)委、老干部處、黨委組織部、黨委辦公室、黨委宣傳部。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司包括下屬事業(yè)單位1家，即北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，屬公益二類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
（二）人員構(gòu)成情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)84人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)8874.17萬元，比上年減少697.28萬元，下降7.28%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)7951.95萬元，比上年減少1517.60萬元，下降16.03%，其中：財(cái)政撥款收入7525.98萬元，占收入合計(jì)的94.64%；上級補(bǔ)助收入5.00萬元，占收入合計(jì)的0.06%；事業(yè)收入135.92萬元，占收入合計(jì)的1.71%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入285.05萬元，占收入合計(jì)的3.58%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)8509.31萬元，比上年增加79.51萬元，增長0.94%，其中：基本支出4254.04萬元，占支出合計(jì)的49.99%；項(xiàng)目支出4255.27萬元，占支出合計(jì)的50.01%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7779.58萬元，比上年減少358.67萬元，下降4.41%。主要原因：學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整收支結(jié)構(gòu)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7486.36萬元，主要用于教育支出7486.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2022年度決算7486.36萬元，比2022年度年初預(yù)算減少328.85萬元，下降4.21%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2022年度決算7486.36萬元，比2022年度年初預(yù)算減少328.85萬元，下降4.21%。主要原因：學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3839.93萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、撫恤金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.43萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算19.35萬元減少7.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.65萬元減少0.65萬元。主要原因：積極落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于校企合作交流等事項(xiàng)。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)11.43萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)18.70萬元減少7.27萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)11.43萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)18.70萬元減少7.27萬元，主要原因：學(xué)校貫徹厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公務(wù)用車管理降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.90萬元，公務(wù)用車維修1.67萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.54萬元，公務(wù)用車其他支出1.32萬元。2022年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.29萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額1006.73萬元，其中：政府采購貨物支出483.32萬元，政府采購工程支出354.98萬元，政府采購服務(wù)支出168.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額1003.85萬元，占政府采購支出總額的99.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額531.01萬元，占政府采購支出總額的52.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛5臺，149.19萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備12臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會(huì)保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分? 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件1）
附件1：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年部門整體績效評價(jià)報(bào)告及評分表
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
附件2：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度骨干專業(yè)群珠寶首飾專業(yè)群21尾款項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件3）
附件3：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司項(xiàng)目支出績效自評表
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付自評工作。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年8月31日
