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第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市工藝美術高級技工學校隸屬于北京工美集團有限責任公司。根據(jù)北京市機構編制委員會辦公室《關于明確北京市工藝美術技工學校為事業(yè)單位的批復》（京編事字【1994】212號），批準北京市工藝美術技工學校為財政全額撥款事業(yè)單位，2009年9月更名為北京市工藝美術高級技工學校。
北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學校，主要職責是為北京市培養(yǎng)符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術技能人才，開展工藝美術及設計相關專業(yè)初、高中畢業(yè)生技工教育，從事工藝美術行業(yè)在職人員技能等級培訓及認定，工藝美術行業(yè)就業(yè)咨詢，對社會人員進行工藝美術設計制作、珠寶設計制作、珠寶鑒定營銷、媒體藝術設計、幼兒美術教育等技能培訓。
北京市工藝美術高級技工學校內(nèi)設9個科室。分別是辦公室、黨務辦公室、財務科、總務科、學生科、招生就業(yè)辦公室、教管中心、培訓部、團委。
（二）人員構成情況
北京市工藝美術高級技工學校行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制90人，實有人數(shù)84人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計8874.17萬元，比上年減少697.28萬元，下降7.28%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計7951.95萬元，比上年減少1517.60萬元，下降16.03%，其中：財政撥款收入7525.98萬元，占收入合計的94.64%；上級補助收入5.00萬元，占收入合計的0.06%；事業(yè)收入135.92萬元，占收入合計的1.71%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入285.05萬元，占收入合計的3.58%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計8509.31萬元，比上年增加79.51萬元，增長0.94%，其中：基本支出4254.04萬元，占支出合計的49.99%；項目支出4255.27萬元，占支出合計的50.01%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計7779.58萬元，比上年減少358.67萬元，下降4.41%。主要原因：學校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調整收支結構。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出7486.36萬元，主要用于教育支出7486.36萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2022年度決算7486.36萬元，比2022年度年初預算減少328.85萬元，下降4.21%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2022年度決算7486.36萬元，比2022年度年初預算減少328.85萬元，下降4.21%。主要原因：學校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調整支出結構。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3839.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括北京市工藝美術高級技工學校1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.43萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算19.35萬元減少7.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與年初預算數(shù)持平。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.65萬元減少0.65萬元。主要原因：積極落實八項規(guī)定，嚴格貫徹厲行節(jié)約，減少公務接待。2022年度公務接待費主要用于校企合作交流等事項。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)11.43萬元，比2022年度年初預算數(shù)18.70萬元減少7.27萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)11.43萬元，比2022年度年初預算數(shù)18.70萬元減少7.27萬元，主要原因：學校貫徹厲行節(jié)約原則，加強公務用車管理降低公務用車運行維護成本。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油4.90萬元，公務用車維修1.67萬元，公務用車保險3.54萬元，公務用車其他支出1.32萬元。2022年度公務用車保有量5輛，車均運行維護費2.29萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額1006.73萬元，其中：政府采購貨物支出483.32萬元，政府采購工程支出354.98萬元，政府采購服務支出168.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額1003.85萬元，占政府采購支出總額的99.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額531.01萬元，占政府采購支出總額的52.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛5臺，149.19萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備12臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分? 2022年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表（詳見附件）
北京市工藝美術高級技工學校
2023年9月14日
