精品无码久久久久久久久水蜜桃,亚洲精品少妇30p,久久丫精品国产免费,激情内射亚洲一区二区三区爱妻

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個。

北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門決算包括所屬事業(yè)單位1家（北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校），屬全額撥款事業(yè)單位。

北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門無行政編制，事業(yè)編制90人，實有人數(shù)88人。

二、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計10428.17萬元，比上年增加2903.89萬元，增長38.59%。

（一）收入決算說明

2019年度本年收入合計9965.66萬元，比上年增加3191.38萬元，增長47.11%，其中：財政撥款收入9489.31萬元，占收入合計的95.22%；上級補(bǔ)助收入4.61萬元，占收入合計的0.05%；事業(yè)收入125.93萬元，占收入合計的1.26%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入345.81萬元，占收入合計的3.47%。

（二）支出決算說明

2019年度本年支出合計10261.64萬元，比上年增加3530.4萬元，增長52.45%，其中：基本支出4849.16萬元，占支出合計的47.26%；項目支出5412.48萬元，占支出合計的52.74%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計9496.54萬元，比上年增加3034.05萬元，增長46.95%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校曹妃甸實訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9447萬元，全部為教育支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2019年度決算9447萬元，比2019年年初預(yù)算增加1791.61萬元，增長23.4%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2019年度決算9447萬元，比2019年年初預(yù)算增加1791.61萬元，增長23.4%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校曹妃甸實訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4034.52萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、助學(xué)金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)61.3萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算63.7萬元減少2.4萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2019年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.37萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.15萬元減少1.78萬元。主要原因：貫徹八項規(guī)定，減少公務(wù)接待。2019年公務(wù)接待費主要用于學(xué)校業(yè)務(wù)交流、校企合作接待等。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待58人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)60.92萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)61.55萬元減少0.63萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)41.47萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)41.86萬元減少0.39萬元。主要原因：車輛購置稅減少，2019年購置（更新）2輛，車均購置費20.74萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)19.46萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.69萬元減少0.23萬元，主要原因：更新購置車輛商業(yè)保險及車船稅減少。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油11.4萬元，公務(wù)用車維修7萬元，公務(wù)用車保險1.03萬元，公務(wù)用車其他支出0.03萬元。2019年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護(hù)費2.78萬元。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2019年本部門政府采購支出總額4118.18萬元，其中：政府采購貨物支出2059.35萬元，政府采購工程支出1630.07萬元，政府采購服務(wù)支出428.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額1359.69萬元，占政府采購支出總額的33.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1359.69萬元，占政府采購支出總額的33.02%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2019年本部門車輛7臺，262.6萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備16臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

六、政府購買服務(wù)支出說明

本年度無此項支出。

七、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目12個，占部門項目總數(shù)的35.29%，涉及金額3557.1萬元。12個項目平均得分89.63分，評價等級為良好。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展的需要，符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)設(shè)置合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較為健全完善，從項目立項、可行性研究、項目申報，到項目批復(fù)后及時調(diào)整績效目標(biāo)，制定工作計劃、項目招標(biāo)、采購、執(zhí)行、驗收各環(huán)節(jié)得到有效的監(jiān)控，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范、建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險，保證資金使用安全；項目產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)完成較好、時效性較強(qiáng)、質(zhì)量較高；通過項目的實施有效的促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會效益。

1. 項目績效評價報告

   北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校

   教育教學(xué)—首飾設(shè)計與制作專業(yè)一體化課程改革建設(shè)項目績效評價報告

   一、項目概述

   （一）項目概況

   1.項目立項背景

   技工教育是國民教育體系和人力資源開發(fā)的重要組成部分，承擔(dān)著為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能人才的重要任務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)對技能人才的職業(yè)素養(yǎng)提出了更高的要求，技工院校需要根據(jù)企業(yè)用工要求的改變而及時推進(jìn)課程改革，提升教學(xué)水平，從而致力于提高學(xué)生質(zhì)量，確保學(xué)生能夠適應(yīng)未來企業(yè)的用工需求。

   為此，有關(guān)部門高度重視課程教學(xué)改革，將構(gòu)建一體化課程體系視為技工院校的重中之重，作為保障人才培養(yǎng)和專業(yè)建設(shè)質(zhì)量的首要任務(wù)：人力資源和社會保障部在2016年印發(fā)了《技工教育“十三五”規(guī)劃》（人社部發(fā)〔2016〕121號，以下簡稱“121號文”），要求“全面推進(jìn)一體化教學(xué)改革”。為進(jìn)一步推動技工院校發(fā)展，加快培養(yǎng)高素質(zhì)技能人才，促進(jìn)實現(xiàn)更高質(zhì)量就業(yè)，北京市人力資源和社會保障局印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)技工院校改革創(chuàng)新的實施意見》（京人社職指發(fā)〔2016〕161號，以下簡稱“161號文”），明確指出“全面推進(jìn)一體化課程教學(xué)改革。遵循技能人才培養(yǎng)規(guī)律，組織開發(fā)國家技能人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和一體化課程規(guī)范，構(gòu)建國家技能人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系框架”。

   北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是國家級重點技工學(xué)校、國家級高技能人才培訓(xùn)基地，承擔(dān)著技能人才培養(yǎng)職責(zé)。首飾設(shè)計與制作專業(yè)作為學(xué)校根據(jù)首都產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、人才需求等新建的專業(yè)方向，將傳統(tǒng)花絲鑲嵌、雕塑、景泰藍(lán)、玉雕等技藝與現(xiàn)代首飾制作工業(yè)進(jìn)行結(jié)合，是對首都非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的新發(fā)展和傳承，主要培養(yǎng)首飾設(shè)計、首飾制作等方向的高技能人才。然而，該專業(yè)目前尚處于起步階段，學(xué)?，F(xiàn)有課程難以滿足專業(yè)教學(xué)和人才培養(yǎng)需求，且較國內(nèi)其他領(lǐng)先的技工院校，在一體化人才培養(yǎng)方案和課程標(biāo)準(zhǔn)等方面亦存在較為明顯的差距。為貫徹落實技工教育、課程改革等有關(guān)要求，縮小與其他領(lǐng)先技工院校的教學(xué)差距，滿足首飾設(shè)計與制作專業(yè)教學(xué)需求，豐富學(xué)校專業(yè)課程，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校于2018年向北京市財政局（以下簡稱“市財政局”）申報了2019年度“教育教學(xué)—首飾設(shè)計與制作專業(yè)一體化課程改革建設(shè)項目”（以下簡稱“項目”），并在2020、2021年內(nèi)持續(xù)實施，擬通過3年時間形成規(guī)范、完整的課程體系和教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。

   2.項目組織管理機(jī)構(gòu)
   

   項目主管部門為北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“工美集團(tuán)”），主要負(fù)責(zé)項目的總體規(guī)劃和監(jiān)督管理工作。項目申報單位為北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，具體由財務(wù)科、藝術(shù)設(shè)計教研室負(fù)責(zé)實施，其中：財務(wù)科負(fù)責(zé)項目資金支出管理工作，藝術(shù)設(shè)計教研室具體負(fù)責(zé)項目申報、組織實施、項收和總結(jié)等工作。各科室職責(zé)清晰、分工明確。

   3.項目主要內(nèi)容

   項目實施周期計劃為2019-2021年，2019年作為項目實施的第一年，主要工作為圍繞首飾設(shè)計與制作專業(yè)，開發(fā)中級工、高級工、預(yù)備技師3個層級的課程體系，建設(shè)配套的教學(xué)資源，達(dá)成實踐工學(xué)結(jié)合的技能人才培養(yǎng)模式、保障學(xué)生培養(yǎng)質(zhì)量等目標(biāo)，具體內(nèi)容如下：

   （1）通過專業(yè)調(diào)研了解行業(yè)、企業(yè)用工需求，明確崗位發(fā)展路徑和技能要求，掌握人才成長路徑，確定專業(yè)技能人才培養(yǎng)定位；

   （2）組織一線實踐專家訪談，認(rèn)知優(yōu)秀人才成長過程，識別職業(yè)生涯晉級階段，確定崗位代表工作，提取典型工作任務(wù)，明確技能人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建一體化課程框架；

   （3）基于培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和課程框架，開發(fā)3個層級的人才培養(yǎng)方案及部分核心課程標(biāo)準(zhǔn)；

   （4）組織骨干教師圍繞人才培養(yǎng)方案和課程標(biāo)準(zhǔn)，開展項目實踐和專業(yè)能力訓(xùn)練，錘煉專業(yè)技能，在項目實踐基礎(chǔ)上，進(jìn)行任務(wù)工作過程分析和教學(xué)設(shè)計，形成任務(wù)分析魚骨圖和教學(xué)活動策劃表，并形成教學(xué)使用的工作頁等教學(xué)資源；

   （5）基于教學(xué)資源，開發(fā)教學(xué)實施計劃，撰寫教學(xué)方案，落實課堂教學(xué)，形成優(yōu)秀案例。

   在2019年度工作開展基礎(chǔ)上，2020-2021年將繼續(xù)開展一體化課程改革工作，各年度工作內(nèi)容如下：

   （1）2020年：開發(fā)中級工和高級工第2學(xué)年、預(yù)備技師第1學(xué)年的課程標(biāo)準(zhǔn)、魚骨圖、學(xué)習(xí)任務(wù)策劃等課程體系文件和工作頁、信息頁等教學(xué)資源，以及中級工的考評模式和相應(yīng)試題。指導(dǎo)教師進(jìn)行中級工和高級工第2學(xué)年的教學(xué)準(zhǔn)備，形成優(yōu)秀教學(xué)案例。

   （2）2021年：開發(fā)預(yù)備技師第2學(xué)年課程標(biāo)準(zhǔn)、魚骨圖、學(xué)習(xí)任務(wù)策劃等課程體系文件和工作頁、信息頁等教學(xué)資源，以及高級工的考評模式和相應(yīng)試題，優(yōu)秀教學(xué)案例的建設(shè)工作。指導(dǎo)教師進(jìn)行預(yù)備技師的教學(xué)準(zhǔn)備，形成優(yōu)秀教學(xué)案例。

   （二）項目資金情況

   1.經(jīng)費預(yù)算情況

   根據(jù)課程開發(fā)主要工作內(nèi)容及資金需求情況，項目申請2019-2020年總預(yù)算498.10萬元，經(jīng)預(yù)算評審后審定項目預(yù)算463.58萬元，資金隨預(yù)算年度逐年申請、批復(fù)，其中：2019年度項目預(yù)算221.94萬元；2020年度項目預(yù)算143.76萬元；2021年度項目預(yù)算97.88萬元。2019年2月，市財政局以《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2019年預(yù)算的函》（京財教育指〔2019〕0117號）批復(fù)項目當(dāng)年度預(yù)算資金221.94萬元。

   2.實際支出情況

   截至2019年12月31日，項目實際支出221.94萬元，其中：根據(jù)合同付款要求，2019年3月，支付第一筆委托業(yè)務(wù)咨詢費155.36萬元；2019年9月支付第二筆委托業(yè)務(wù)咨詢費66.58萬元。2019年度預(yù)算無資金結(jié)余，預(yù)算資金執(zhí)行率為100%。

   （三）績效目標(biāo)

   1.項目總體目標(biāo)

   項目擬通過三年的時間，圍繞首飾設(shè)計與制作專業(yè)，開發(fā)完成首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)，部分學(xué)習(xí)任務(wù)魚骨圖、策劃表及工作頁，主要包含以下幾個方面：

   （1）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師人才培養(yǎng)方案3個；

   （2）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師課程標(biāo)準(zhǔn)3套；

   （3）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師學(xué)習(xí)任務(wù)魚骨圖預(yù)計40余個；

   （4）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師學(xué)習(xí)任務(wù)工作頁預(yù)計40余套；

   （5）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師教學(xué)進(jìn)度3套；

   （6）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師教學(xué)設(shè)計模板15個；

   （7）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師考核方案3套。

   2.項目階段性目標(biāo)

   圍繞總體目標(biāo)，項目2019年目標(biāo)為開發(fā)完成首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)以及部分學(xué)習(xí)任務(wù)魚骨圖、策劃表、工作頁，具體分為以下幾個方面：

   （1）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師人才培養(yǎng)方案3個；

   （2）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師課程標(biāo)準(zhǔn)3套；

   （3）開發(fā)首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師學(xué)習(xí)任務(wù)魚骨圖預(yù)計10余個。

   具體績效指標(biāo)見表1。

   表1：項目績效指標(biāo)表

二、評價工作簡述

依據(jù)《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》（京財預(yù)〔2012〕272號）（以下簡稱“272號文”）、《北京市財政支出績效評價實施細(xì)則》（京財績效〔2013〕2772號）（以下簡稱“2772號文”）和《北京市財政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知》（京財績效〔2020〕597號）（以下簡稱“597號文”）相關(guān)文件規(guī)定，受北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校委托，北京金凱偉業(yè)咨詢有限公司（以下簡稱“第三方機(jī)構(gòu)”）成立績效評價工作組（以下簡稱“評價工作組”），對項目的執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行了績效評價。

（一）績效評價目的

按照北京市財政局“加強(qiáng)財政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益”的要求，通過績效評價，促進(jìn)項目單位總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)項目管理，提高資金使用效益。

（二）績效評價原則、方式方法

評價工作組本著科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則，采用全面評價和重點評價相結(jié)合方式，運用比較法、專家評議法、公眾評判法等分析方法，對項目決策、管理、績效三方面進(jìn)行綜合評價。

（三）績效評價指標(biāo)體系

根據(jù)272號文、2772號文、597號文等相關(guān)文件精神，結(jié)合項目特點，在與專家組、項目單位充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，評價工作組細(xì)化了項目的績效評價指標(biāo)體系，詳見附件1。評價指標(biāo)體系總分值為100分，其中項目決策15分，項目管理30分，項目績效55分。績效評價綜合績效級別分為4個等級：

綜合得分在90-100分（含90分）為優(yōu)秀；

綜合得分在75-90分（含75分）為良好；

綜合得分在60-75分（含60分）為一般；

綜合得分在60分以下為較差。

（四）績效評價工作程序

1.準(zhǔn)備階段

2020年5月1日-20日為準(zhǔn)備階段：第三方機(jī)構(gòu)組建了評價工作組，制定評價工作方案，入戶培訓(xùn)項目單位撰寫績效報告、準(zhǔn)備資料有關(guān)事項；在與主管部門、項目單位充分溝通的基礎(chǔ)上進(jìn)行項目資料收集、整理工作；輔導(dǎo)項目單位完善績效報告，形成績效報告終稿。

2.實施階段

2020年5月20日-6月6日為實施階段：在前期工作基礎(chǔ)上，評價工作組深入分析項目資料，與項目負(fù)責(zé)人及時溝通，全面了解項目經(jīng)費使用和組織實施管理情況；于2020年6月6日，組織教育管理、珠寶首飾設(shè)計等領(lǐng)域?qū)＜彝ㄟ^查閱資料方式參與評價，形成專家評價意見。

3.總結(jié)階段

2020年6月6日-10日為總結(jié)階段：評價工作組根據(jù)收集到的項目相關(guān)資料以及專家意見，對項目決策、管理、績效情況進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績效評價報告，提交項目單位征求意見，根據(jù)反饋意見修改形成績效評價報告正式稿。

三、績效評價分析

（一）項目績效目標(biāo)評價分析

1.目標(biāo)明確性分析

項目按照121號文、161號文和《北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中關(guān)于“全面推進(jìn)一體化教學(xué)改革”和“開發(fā)本校教材，使傳統(tǒng)工藝美術(shù)專業(yè)的教學(xué)向正規(guī)化方向有序發(fā)展”的要求制定總體目標(biāo)?？冃繕?biāo)定位與當(dāng)前一體化課程改革發(fā)展方向一致，與學(xué)校2019年工作重點內(nèi)容相匹配。項目績效目標(biāo)設(shè)置符合國家及學(xué)校中長期規(guī)劃、年度工作計劃要求，且與學(xué)校承擔(dān)的技能人才教育培養(yǎng)等職能相符，但績效目標(biāo)僅對項目工作內(nèi)容進(jìn)行了描述，缺乏實施目的或預(yù)期效果的闡述。

2.目標(biāo)合理性分析

項目績效目標(biāo)編制前期經(jīng)過深入調(diào)查與專家組論證，項目實施可提升首飾設(shè)計與制作專業(yè)水平，從而帶動招生和就業(yè)。同時，績效目標(biāo)圍繞年度預(yù)算支出內(nèi)容，從首飾設(shè)計與制作專業(yè)中級工、高級工、預(yù)備技師人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)以及部分學(xué)習(xí)任務(wù)魚骨圖等方面設(shè)置，一定程度上能夠反映年度項目實施的主要產(chǎn)出和效果，但項目績效目標(biāo)全面性和合理性有待完善，主要體現(xiàn)在：數(shù)量指標(biāo)未能全面覆蓋工作內(nèi)容，部分工作內(nèi)容缺乏對應(yīng)產(chǎn)出體現(xiàn)；質(zhì)量指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)未結(jié)合本年度項目實際情況，針對課程開發(fā)主要成果設(shè)置年度內(nèi)可衡量的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)對象定位群體。

3.目標(biāo)細(xì)化程度分析

項目單位依據(jù)2019年項目工作內(nèi)容，將年度績效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化為數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度、效益及服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置遵循“能夠量化的指標(biāo)進(jìn)行定量表述，不能量化的采用定性分級分檔形式表述”原則，如：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)設(shè)置了人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)習(xí)任務(wù)魚骨圖，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置了全體教師培訓(xùn)率等，進(jìn)度指標(biāo)設(shè)置了各階段進(jìn)度計劃時間。但效益指標(biāo)填報不夠規(guī)范，指標(biāo)內(nèi)容和指標(biāo)值填報不符合市財政局有關(guān)績效目標(biāo)填報要求，且指標(biāo)實現(xiàn)程度難以定量考核。

（二）項目績效控制評價分析

1.項目決策情況分析

項目根據(jù)《北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校2019年工作重點及有關(guān)要求立項，項目立項依據(jù)充分。

學(xué)校通過前期調(diào)研和專家論證，確定項目實際開展需求和主要工作任務(wù)，形成項目可行性研究報告、專家論證意見。藝術(shù)設(shè)計教研室據(jù)此編制年度預(yù)算、績效目標(biāo)申報表等申報文本材料，經(jīng)藝術(shù)設(shè)計教研室負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)逐級審核，由辦公室統(tǒng)一匯總至財務(wù)科，按照財務(wù)人員反饋意見進(jìn)行修改完善并提交校長通過后，上報市財政局審批。市財政局批復(fù)年度項目預(yù)算，財務(wù)科將項目預(yù)算批復(fù)情況下達(dá)藝術(shù)設(shè)計教研室，項目最終得以立項執(zhí)行。項目立項程序規(guī)范，符合市財政局項目立項申請、批復(fù)有關(guān)要求。

2.資金使用及管理情況分析

（1）項目預(yù)算管理情況分析

2018年7-9月，項目經(jīng)過前期調(diào)研及專家立項論證后，針對擬開展的課程開發(fā)各項工作，測算2019-2021年項目總預(yù)算498.10萬元，均用于支付委托業(yè)務(wù)咨詢費。2018年11月，經(jīng)預(yù)算評審后審定項目總預(yù)算463.58萬元，審減資金34.52萬元。各年度送審預(yù)算及審定預(yù)算詳見下表。

表2:項目送審預(yù)算及審定預(yù)算

單位：萬元

截至2019年12月31日，項目實際支出221.94萬元，無結(jié)余資金，預(yù)算執(zhí)行率為100%。資金分別于2019年3月、9月支出，項目資金使用與年度預(yù)算一致。

1. 項目資金到位情況分析

   2019年2月，《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2019年預(yù)算的函》（京財教育指〔2019〕0117號）批復(fù)項目預(yù)算資金221.94萬元，項目實際到位金額為221.94萬元。項目資金到位足額、及時，到位率100%。

2. 項目財務(wù)管理情況分析

   為規(guī)范項目資金管理，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校制定了《專項資金管理辦法》和《財務(wù)管理過程控制程序》等制度辦法，對項目預(yù)算申報、資金使用管理、驗收等方面進(jìn)行了規(guī)定，明確了“合同簽署后，嚴(yán)格按合同約定比例支付；每支付一筆項目資金時，財務(wù)科按照合同簽署單位開具轉(zhuǎn)賬支票，供應(yīng)方應(yīng)提供正式結(jié)算發(fā)票；支付項目最后一筆資金時，項目負(fù)責(zé)人持項目驗收合格報告及供應(yīng)商（施工方）開具的正式結(jié)算發(fā)票付款”等項目資金支付流程，項目資金管理制度較為健全。

   在資金支出過程中，項目根據(jù)工作進(jìn)度將項目資金分階段支付給項目承擔(dān)單位，對項目資金進(jìn)行單獨核算，專款專用，不存在截留、擠占、挪用項目資金情況，但項目資金使用需進(jìn)一步規(guī)范，資金支付時間與合同約定以及《專項資金管理辦法》要求不一致：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校與委托業(yè)務(wù)承擔(dān)單位簽訂了采購合同，合同中明確規(guī)定“合同簽訂7日內(nèi)，賣方向賣方支付本項目第一年度批復(fù)資金的70%，買方驗收合格后5日內(nèi)向賣方支付本項目第一年度批復(fù)資金的30%”，項目實際驗收時間為2019年12月，第二筆資金支付時間是2019年9月，資金支付早于驗收時間，不符合合同付款要求及驗收后方能支付資金的規(guī)范流程。

   3.項目組織及管理情況分析

   （1）項目組織情況分析

   為保障項目實施順利推進(jìn)，保證項目實施過程中各環(huán)節(jié)工作規(guī)范合理，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校專門成立項目工作小組，由校長任組長，主管校長任副組長，成員由教管中心、藝術(shù)設(shè)計教研室相關(guān)人員組成，其中，藝術(shù)設(shè)計教研室作為項目主要實施部門，由負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)和把控工作進(jìn)度、質(zhì)量管理，其他老師分工負(fù)責(zé)內(nèi)容開發(fā)。工作小組各成員職責(zé)分工較為明確，組織機(jī)構(gòu)較為健全。

   （2）項目制度建設(shè)情況分析

   為規(guī)范項目管理，項目嚴(yán)格按照《北京市市級項目支出預(yù)算管理辦法》等要求執(zhí)行，相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行有效。同時，為有效指導(dǎo)課程開發(fā)各項工作開展，按時保質(zhì)完成工作內(nèi)容，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校還制定了《首飾設(shè)計與制作專業(yè)一體化課程改革建設(shè)項目實施方案》，明確了項目建設(shè)背景、項目建設(shè)目標(biāo)、項目實施過程等內(nèi)容，能夠為項目順利實施提供基礎(chǔ)支撐。

   （3）項目過程控制情況分析

   北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校在項目實施各階段注重加強(qiáng)過程管控，除采購合同簽署條款需進(jìn)一步從工作成果、時間進(jìn)度、驗收標(biāo)準(zhǔn)等方面規(guī)范外，各階段工作管控措施執(zhí)行有效：項目實施前，采用公開招投標(biāo)方式確定項目承擔(dān)單位，及時與項目承擔(dān)單位簽署采購合同；項目實施中，項目工作小組對項目實施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，保證各項工作在項目年度內(nèi)完成；項目完成后，對人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)、部分學(xué)習(xí)任務(wù)魚骨圖、策劃表及工作頁等主要工作成果進(jìn)行驗收，驗收程序規(guī)范，驗收結(jié)論有效。

   （三）項目產(chǎn)出及效果評價分析

   1.項目經(jīng)濟(jì)性分析

   北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校通過公開招投標(biāo)確定中標(biāo)單位，控制委托業(yè)務(wù)成本，項目預(yù)算金額221.94萬元，年度內(nèi)實際支出金額221.94萬元，項目資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)，成本控制情況較好。

   2.項目效率性分析

   （1）項目實施進(jìn)度

   截至2019年12月31日，項目各項工作成果基本能夠在年度內(nèi)完成，但具體工作階與工作計劃相比，存在一定程度滯后，主要原因在于：一是，為了不斷完善項目成果，需對相關(guān)成果進(jìn)行多次修改討論，導(dǎo)致項目實施時間略有延長；二是，項目驗收時間與2019年11月曹妃甸實訓(xùn)基地落成沖突，導(dǎo)致項目驗收不及時。具體實施進(jìn)度情況如下表所示。

   表3：項目實施進(jìn)度情況表

（2）項目完成質(zhì)量

項目年度開發(fā)的人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)等工作成果經(jīng)過內(nèi)部驗收通過，基本符合年度工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，但相關(guān)工作成果尚未投入使用，后續(xù)教學(xué)適用性等有待后續(xù)評估。此外，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校首飾設(shè)計與制作專業(yè)涉及相關(guān)教師共計23人，年度內(nèi)參與培訓(xùn)教師23人，全體教師培訓(xùn)率為100%，但由于課程尚處于開發(fā)階段，暫無法實現(xiàn)對學(xué)生進(jìn)行培訓(xùn)的目標(biāo)。

3.項目效益性分析

（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成情況

截至2019年12月31日，項目年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)達(dá)到既定目標(biāo)要求，具體完成情況詳見下表。

表4：數(shù)量指標(biāo)完成情況表

（2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

項目實施完成后，可以有效解決首飾設(shè)計與制作專業(yè)一體化人才培養(yǎng)方案和課程標(biāo)準(zhǔn)欠缺問題，彌補(bǔ)專業(yè)設(shè)計短板，降低與其他技工院校差距，從而滿足首飾設(shè)計與制作專業(yè)的教學(xué)要求，吸引更多學(xué)生報考學(xué)校相關(guān)專業(yè)，增強(qiáng)社會招生競爭力，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生綜合素質(zhì)提升。但由于項目實施周期為三年，2019年是項目實施的第一年，相關(guān)課程開發(fā)成果尚未投入使用，項目的實施效果有待進(jìn)一步證明。

（3）項目可持續(xù)影響

隨著首飾設(shè)計與制作專業(yè)一體化課程改革逐步深入，課程將從書面工作轉(zhuǎn)向課堂教學(xué)實踐，促進(jìn)首飾設(shè)計與制作專業(yè)人才培養(yǎng)與行業(yè)先進(jìn)技術(shù)接軌、與行業(yè)企業(yè)用人需求對接，不斷向社會輸送高質(zhì)量的人才。但課程尚處于開發(fā)階段，項目可持續(xù)影響需要進(jìn)一步定向跟蹤，并根據(jù)實際教學(xué)實踐情況對有關(guān)人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)等不斷修訂完善，使其更滿足于教學(xué)實際及社會對專業(yè)人才的需求。

（4）服務(wù)對象滿意度

項目2019年績效目標(biāo)中設(shè)置的服務(wù)對象是使用人員，課程投入使用后方能面向授課教師、學(xué)生等使用人員進(jìn)行滿意度調(diào)查。為了進(jìn)一步了解用人單位企業(yè)對于首飾設(shè)計與制作專業(yè)的需求，驗證一體化課程開發(fā)成果的實用性，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校面向用人企業(yè)，選取企業(yè)管理人員、人力資源、生產(chǎn)部門主管和班組長等27人開展了滿意度調(diào)查，經(jīng)對調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計分析，滿意度達(dá)到97.30%。

四、評價結(jié)論

通過評價，項目綜合得分87.00分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。

項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分14.00分。項目目標(biāo)能夠反映主要工作內(nèi)容，績效目標(biāo)較為細(xì)化；項目決策依據(jù)充分，立項申請、批復(fù)程序規(guī)范。但項目總體目標(biāo)需對實施目的或預(yù)期效果進(jìn)一步明確，績效指標(biāo)全面性、規(guī)范性有待完善。

項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分28.50分。項目預(yù)算編制科學(xué)，資金到位及時，預(yù)算執(zhí)行情況較好，財務(wù)管理制度健全；項目組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確，過程管控較為有效。但合同條款內(nèi)容及款項支付有待規(guī)范。

項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分44.50分。項目成本整體控制較好，未超出預(yù)算范圍，項目完成數(shù)量達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，項目實施具有一定的社會效益。但項目實施和驗收時間較計劃進(jìn)度有所滯后，課程開發(fā)質(zhì)量、項目實施效果、服務(wù)對象滿意度等需在后續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)跟蹤。

五、存在的問題

（一）項目績效目標(biāo)有待完善，績效指標(biāo)不夠全面、合理

項目圍繞2019-2021年總體目標(biāo)，結(jié)合2019年度工作內(nèi)容，從人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)習(xí)任務(wù)魚骨圖等方面設(shè)定年度績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，但績效目標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步完善，主要表現(xiàn)在：一是，績效目標(biāo)僅是對各年度主要工作內(nèi)容的簡要闡述，缺乏項目實施目的或預(yù)期效果體現(xiàn)，總體目標(biāo)和年度績效目標(biāo)表述需進(jìn)一步明確；二是，數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不夠全面，未能覆蓋所有工作內(nèi)容對應(yīng)的直接產(chǎn)出，“學(xué)習(xí)任務(wù)工作頁”等工作內(nèi)容缺乏匹配指標(biāo)；三是，質(zhì)量指標(biāo)未能結(jié)合年度主要工作內(nèi)容，從開發(fā)的人才培養(yǎng)方案、課程等擬達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置相應(yīng)衡量標(biāo)準(zhǔn)，如，驗收通過率、方案可行性等；四是，效益指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范、合理，三級指標(biāo)僅設(shè)置為“經(jīng)濟(jì)效益”“社會效益”“環(huán)境效益”，缺乏對效益內(nèi)容的具體表述，且將“不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益”與“無環(huán)境污染”等非本項目效果實現(xiàn)的指標(biāo)納入績效目標(biāo)中，“向企業(yè)提供合格的高技能人才”效果在當(dāng)年度開發(fā)人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)無法投入使用情況下暫無法實現(xiàn)，年度內(nèi)無法考量完成情況；五是，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)定位不夠準(zhǔn)確，項目實施的最終服務(wù)對象應(yīng)為課程、方案等使用人員，包括授課教師、受訓(xùn)學(xué)生等，2019年度內(nèi)課程開發(fā)工作成果無法面向授課教師、受訓(xùn)學(xué)生投入使用，將服務(wù)對象滿意度指標(biāo)設(shè)置為“使用人員滿意度”，難以在年度項目實施完成后定向考核。

（二）項目合同約束條款需進(jìn)一步明確，不夠規(guī)范，合同付款有待規(guī)范

項目涉及的人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)等各項開發(fā)工作由公開招標(biāo)確定的中標(biāo)供應(yīng)商負(fù)責(zé)實施，學(xué)校按照合同管理流程與之簽署采購合同，但合同約束條款不夠細(xì)化，作為3年度實施項目，合同中僅明確總體成果、服務(wù)總期限，未對各年度提交工作成果、完成時間節(jié)點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等予以明確，對中標(biāo)供應(yīng)商的合同服務(wù)質(zhì)量缺乏硬性約束。

此外，合同付款未嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定及合同約定付款方式要求，于項目年度驗收前即將2019年度第二筆款項支付供應(yīng)商，合同付款不夠規(guī)范。

（三）項目實施效果有待跟蹤，績效支撐材料需進(jìn)一步完善

作為3年期項目，項目啟動首年形成的人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)等成果無法在2019年度內(nèi)投入使用，相關(guān)課程需經(jīng)試點教學(xué)、評估后方能全面應(yīng)用于教學(xué)實踐中，工作成果是否適用教學(xué)需求，能否全方位提高人才培養(yǎng)水平和教學(xué)質(zhì)量，課程授課師生是否滿意，需在后續(xù)年度項目實施過程中進(jìn)一步定向跟蹤，相關(guān)效果實現(xiàn)情況的支撐材料亦需進(jìn)一步收集。

六、建議

（一）科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，提升績效指標(biāo)可考量性

建議項目單位加強(qiáng)對項目負(fù)責(zé)人績效目標(biāo)填報的培訓(xùn)力度，及時傳達(dá)市財政局有關(guān)績效目標(biāo)管理的最新政策、標(biāo)準(zhǔn)要求，從而提高績效目標(biāo)填報規(guī)范性、準(zhǔn)確性。一方面，總體績效目標(biāo)不僅僅以工作任務(wù)代替，在明確工作內(nèi)容基礎(chǔ)上，相應(yīng)補(bǔ)充項目實施目的或擬取得的預(yù)期效果。另一方面，結(jié)合項目總體目標(biāo)、實施周期、任務(wù)安排，區(qū)分各階段工作內(nèi)容及目標(biāo)，據(jù)此全面、合理設(shè)置績效指標(biāo)：一是，確保數(shù)量指標(biāo)與年度擬開展的工作任務(wù)匹配，能夠涵蓋各項工作任務(wù)的主要產(chǎn)出；二是，針對主要產(chǎn)出設(shè)定可衡量的質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對咨詢服務(wù)成果的質(zhì)量約束；三是，盡可能挖掘、提煉量化效益指標(biāo)，充分體現(xiàn)項目實施預(yù)期效果，將與項目實施無直接關(guān)聯(lián)的效益指標(biāo)不納入績效目標(biāo)考量范圍；四是，準(zhǔn)確定位項目各階段服務(wù)對象，如，課程開發(fā)初期可圍繞用人企業(yè)、主管部門或參與課程開發(fā)教師等設(shè)置，課程投入使用后圍繞授課師生設(shè)置等。

（二）強(qiáng)化合同條款約束，規(guī)范資金支出

建議項目單位在以后年度項目實施過程中，針對多年度委托工作事項情況，在合同條款中對委托事項總體成果、階段性成果、完成時限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等逐一設(shè)置約束性條款，以規(guī)范承擔(dān)單位工作程序、成果質(zhì)量，提高合同對其的硬性約束力。同時，建議項目單位嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定及合同付款要求，于承擔(dān)單位提交既定工作成果并通過驗收后方能支付合同款項，確保資金支出合理、合規(guī)。

（三）定向跟蹤項目實施效果，加強(qiáng)項目績效資料的收集與整理

鑒于項目實施周期為2019-2021年，且2019年度為課程開發(fā)初期，相關(guān)成果未予以實踐應(yīng)用，建議項目單位在后續(xù)2個年度項目實施過程中，持續(xù)定向跟蹤項目實施效果，注重留存相關(guān)過程材料，在相關(guān)課程投入教學(xué)使用后，及時對教學(xué)效果予以評估，收集師生對有關(guān)課程標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)習(xí)任務(wù)等反饋建議、滿意程度，并據(jù)此對課程內(nèi)容加以完善，使其更符合教育教學(xué)與企業(yè)用人需求，全面提升教學(xué)質(zhì)量。

1. 項目支出績效自評表