目? ?錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分? 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于北京工美集團(tuán)總公司改制有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（京政函[2000]11號(hào)），設(shè)立北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司。內(nèi)設(shè)19個(gè)處室，分別為辦公室、人力資源部、政策法務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、經(jīng)營(yíng)信息統(tǒng)計(jì)部、紀(jì)委、監(jiān)察部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、股權(quán)運(yùn)營(yíng)部、投資發(fā)展部、綜合管理部、工會(huì)、團(tuán)委、老干部處、黨委組織部、黨委辦公室、黨委宣傳部；下屬1個(gè)預(yù)算單位，是北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是一家集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、國(guó)禮造辦、商業(yè)經(jīng)營(yíng)、國(guó)際貿(mào)易、檢測(cè)鑒定、職業(yè)教育、文化交流、基金投資、會(huì)展博覽等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）人員構(gòu)成情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制90人，實(shí)際89人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）14人。
離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、進(jìn)一步強(qiáng)化師資隊(duì)伍培養(yǎng)，提高教學(xué)水平。
2、繼續(xù)完善曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。
3、做好2021年世賽基地建設(shè)，培養(yǎng)高技能人才。
4、繼續(xù)做好技師學(xué)院籌建的各項(xiàng)工作，順利完成驗(yàn)收掛牌。
5、根據(jù)建設(shè)內(nèi)容，完成2021年工程師學(xué)院的建設(shè)工作。
6、完成制定珠寶首飾骨干專(zhuān)業(yè)群的實(shí)施任務(wù)，包括方案設(shè)計(jì)及資金測(cè)算。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算8378.2萬(wàn)元，比2020年10357.1萬(wàn)元減少1978.9萬(wàn)元，下降19.11%。其中：財(cái)政撥款7782.22萬(wàn)元,比2020年10006.5萬(wàn)元減少2224.28萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算200萬(wàn)元,比2020年108萬(wàn)元增加92萬(wàn)元；其他資金395.97萬(wàn)元,比2020年242.6萬(wàn)元增加153.37萬(wàn)元。
其他資金收入項(xiàng)目主要是：專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入、培訓(xùn)費(fèi)收入和行業(yè)支持特高項(xiàng)目建設(shè)收入。其他資金增加原因：主要是特高建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)投入資金增加。
三、主要支出情況
（一）基本支出預(yù)算4467.53萬(wàn)元，占總支出預(yù)算53.32%，比2020年4162.17萬(wàn)元增加305.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.34%，主要原因是落實(shí)全市人員經(jīng)費(fèi)政策調(diào)整社保繳費(fèi)及學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算3910.66萬(wàn)元，比2020年6194.93萬(wàn)元減少2284.27萬(wàn)元，下降36.87%，減少原因主要為：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目支出。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為教育教學(xué)、教育綜合改革、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、特高建設(shè)項(xiàng)目、改善辦學(xué)條件、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)等。
（三）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算19.35萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少69.12萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校業(yè)務(wù)交流、校企合作接待等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)18.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)67.76萬(wàn)元減少67.76萬(wàn)元，主要原因：2021年學(xué)校無(wú)車(chē)輛更新購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)18.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修6.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)20.07萬(wàn)元減少1.37萬(wàn)元，主要原因：2021年學(xué)校無(wú)車(chē)輛更新購(gòu)置計(jì)劃，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)及其他費(fèi)用相應(yīng)減少。
五、其他情況說(shuō)明
（一）部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1921.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1133.01萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算83.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算705.04萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
我部門(mén)2021年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3908.69萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位共有車(chē)輛7臺(tái)，243.83萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備24臺(tái)（套）、2432.83萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）、278.22萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
附件：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表（見(jiàn)附表）
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司
2021年3月3日
