新聞中心
目? ?錄
第一部分2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于北京工美集團(tuán)總公司改制有關(guān)問題的批復(fù)》（京政函[2000]11號），設(shè)立北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司。北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是為北京市培養(yǎng)符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術(shù)技能人才，開展工藝美術(shù)及設(shè)計相關(guān)專業(yè)初、高中畢業(yè)生技工教育，從事工藝美術(shù)行業(yè)在職人員技能等級培訓(xùn)及認(rèn)定，工藝美術(shù)行業(yè)就業(yè)咨詢，對社會人員進(jìn)行工藝美術(shù)設(shè)計制作、珠寶設(shè)計制作、珠寶鑒定營銷、媒體藝術(shù)設(shè)計、幼兒美術(shù)教育等技能培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)16個處室，分別為辦公室、人力資源部、政策法務(wù)部、財務(wù)管理部、審計部、信息部、紀(jì)檢監(jiān)察部、運(yùn)營管理部、投資發(fā)展部、綜合管理部、工會、團(tuán)委、老干部處、黨委組織部、黨委辦公室、黨委宣傳部。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司包括下屬事業(yè)單位1家，即北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，屬全額撥款事業(yè)單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)86人；其他人員116人（其他聘用人員--臨時工66人，離休人員0人，退休人員50人）。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算7717.47萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8357.21萬元減少639.74萬元，下降7.65%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。
（一）本年財政撥款收入7079.68萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入7079.68萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入395.01萬元
4.財政專戶管理資金收入160萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元。
9.其他收入235.01萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余242.78萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余242.78萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算7717.47萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8357.21萬元減少639.74萬元，下降7.65%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
（一）基本支出
基本支出預(yù)算5010.54萬元，占總支出預(yù)算64.92%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4393.81萬元增加616.73萬元，增長14.04%。
（二）項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出預(yù)算2706.93萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3963.40萬元減少1256.47萬元，下降31.71%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.3萬元，比2022 年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.6萬元，比2022年年初
預(yù)算數(shù)0.65萬元減少0.05萬元，主要原因：堅決貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023 年預(yù)算數(shù)18.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022 年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)18.7萬元，其中：公務(wù)用車燃油8萬元，公務(wù)用車維修6.2萬元，公務(wù)用車保險4萬元，其他支出0.5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)18.7萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額861.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算236.44萬元，政府采購工程預(yù)算37.81萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算587.64萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2706.92萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位共有車輛5臺，共計149.19萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備35臺（套），共計3053.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）、共計278.22萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分2023年度部門預(yù)算報表
附件：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門預(yù)算報表
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年預(yù)算公開附表
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年2月23日
