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一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）部門決算單位構(gòu)成
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門決算包括所屬事業(yè)單位1家，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，屬全額撥款事業(yè)單位。?
二、2014年收入支出決算總體情況說明
2014年度收入總計5343.26萬元，其中：本年收入4179.89萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1163.37萬元。在本年收入中，財政撥款收入3939.19萬元，占收入合計的 94.24%；上級補助收入3.44萬元，占收入合計的0.08%；事業(yè)收入196.83萬元，占收入合計的4.71%；其他收入 40.43萬元，占收入合計的0.97%。
2014年度本年支出合計4324.99萬元，其中：基本支出2869.68萬元，占支出合計的66.35%；項目支出1455.31萬元，占支出合計的33.65% 。??
2014年結(jié)余分配129.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余888.56萬元。???
三、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2014年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3733.10萬元，主要用于以下方面：教育支出3733.10萬元，占本年財政撥款支出100% 。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2014年度決算3733.10萬元，比2014年年初預(yù)算增加221.95萬元，增長6.32%。其中：
“職業(yè)教育”2014年度決算3733.10萬元，比2014年年初預(yù)算增加221.95萬元，增長6.32%。主要原因：一是為落實全國職教大會精神，按照北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，為順應(yīng)北京市行業(yè)發(fā)展需要，大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，弘揚祖國傳統(tǒng)工藝美術(shù)文化,結(jié)合該校辦學(xué)特點、人才培養(yǎng)目標(biāo)、首都功能定位，全面提升學(xué)生綜合素質(zhì)；二是取暖費等公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等原因。
四、2014年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2014年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2014年本部門使用財政撥款安排基本支出2277.79萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2014年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)（包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款）。
一、“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護(hù)費開支單位包括所屬1個全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費支出口徑
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2014年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)21.63萬元，比2014年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算21.72萬元減少0.09萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2、公務(wù)接待費。2014年決算數(shù)2.27萬元，比2014年年初預(yù)算數(shù)2.36萬元 減少0.09萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。2014年公務(wù)接待費主要用于一般公務(wù)接待，其中：公務(wù)接待54批次、498人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2014年決算數(shù)19.36萬元，與2014年年初預(yù)算數(shù)19.36萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費未發(fā)生此項支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費2014年決算數(shù)19.36萬元，與2014年年初預(yù)算數(shù)19.36萬元持平。2014年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油11.11萬元，公務(wù)用車維修8.25萬元。2014年實有公務(wù)用車7輛，車均運行維護(hù)費2.77萬元。
2014年度行政經(jīng)費支出情況說明
本年度無此項支出。
2014年度大額專項資金執(zhí)行情況
本年度無此項支出。
