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一、基本情況

北京工美集團有限責任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。

北京工美集團有限責任公司部門預(yù)算包括所屬事業(yè)單位1家（北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校），屬全額撥款事業(yè)單位。

北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制90人。?

截止2015年底，北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位職工總數(shù)154人,其中:在職在編人員89人，聘用人員65人; 離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人 。

北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位主要職責：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。?

二、2016年收入及支出總體情況

（一）收入情況

根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)，2016年收入預(yù)算4187.216066萬元，比2015年4057.014346萬元增加130.20172萬元，增長3.21%。其中：財政撥款3932.575401萬元，比2015年3589.143674萬元增加343.431727萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算30萬元（其中：事業(yè)基金30萬元），與2015年持平；其他資金224.640665萬元，比2015年437.870672萬元減少213.230007萬元，（其中：專戶管理的事業(yè)收入150萬元，比2015年225萬元減少75萬元，主要原因是符合免學(xué)費政策條件的學(xué)生人數(shù)增加；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金74.640665萬元，比2015年212.870672萬元減少138.230007萬元，主要原因是2015年年末財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少）。

（二）支出情況

2016年支出預(yù)算4187.216066萬元，比2015年4057.014346萬元增加130.20172萬元，增長3.21%。其中：基本支出預(yù)算2905.507296萬元，占總支出預(yù)算69.39%，比2015年2824.47031萬元增加81.036986萬元，增長2.87%；項目支出預(yù)算1281.70877萬元，比2015年1232.544036萬元增加49.164734萬元，減少3.99%。

三、主要支出情況

2016年預(yù)算支出包括基本支出、項目支出?；局С鲋饕菫楸Ｕ项A(yù)算單位人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及教育教學(xué)等基本業(yè)務(wù)活動經(jīng)費。項目支出主要為改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、學(xué)生資助項目經(jīng)費等。

四、政府采購預(yù)算說明

2016年北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位部門政府采購預(yù)算總額255.616782萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算171.752萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算83.864782萬元。