2015年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)職責(zé)
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位，北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校，1994年12月經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)為正處級(jí)事業(yè)單位（京編事字【1994】212號(hào)文件），經(jīng)費(fèi)由北京市財(cái)政全額撥款。是北京唯一一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職能是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位決算單位一家，北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校。
二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度收入總計(jì)4972.11萬(wàn)元，其中：本年收入4392.95萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余579.16萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入4151.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入4.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.09%；事業(yè)收入112.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.57%；其他收入124.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.84%。
2015年度本年支出合計(jì)4840.53萬(wàn)元，其中：基本支出3551.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.38%；項(xiàng)目支出1288.58萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.62%。??
2015年結(jié)余分配20.69萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.89萬(wàn)元。???
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4232.93萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出4232.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2015年度決算4232.93萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加643.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.94%。其中：“職業(yè)教育”（款）2015年度決算4232.93萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加643.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.94%。主要原因是:落實(shí)物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等政策。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出2944.34萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門(mén)使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)（包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款）。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)20.39萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算21.65萬(wàn)元減少1.26萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2015年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.03萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元。2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)2.28萬(wàn)元，減少1.25萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待用餐。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待315人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)19.36萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬(wàn)元,與2015年年初預(yù)算持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)19.36萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油12.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)維修7.36萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車(chē)7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、政府采購(gòu)支出情況
2015年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額450.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出132.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出317.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。其中：授予中小企業(yè)合同金額394.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.58%，授予小微企業(yè)合同金額56.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.42%。
三、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7290.51萬(wàn)元，其中：汽車(chē)7輛，276.12萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備2臺(tái)（套），492萬(wàn)元。
