目??? 錄
第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
第二部分 2016年度部門決算說明
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
? ? ?? 二、收入決算表
? ? ?? 三、支出決算表
? ? ?? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
? ? ?? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
? ? ?? 六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? ?? 七、財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
? ? ?? 八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表
? ? ?? 九、政府采購情況表
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位，北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校，1994年12月經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)為正處級(jí)事業(yè)單位（京編事字【1994】212號(hào)文件），經(jīng)費(fèi)由北京市財(cái)政全額撥款。是北京唯一一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職能是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）部門決算單位構(gòu)成
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位決算單位1家，北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)4241.01萬元，其中：本年收入4179.62萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.39萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3998.14萬元，占收入合計(jì)的95.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入4.37萬元，占收入合計(jì)的0.10%；事業(yè)收入112萬元，占收入合計(jì)的2.68%；其他收入65.11萬元，占收入合計(jì)的1.56%。
2016年度本年支出合計(jì)3959.58萬元，其中：基本支出2717.76萬元，占支出合計(jì)的68.64%；項(xiàng)目支出1241.82萬元，占支出合計(jì)的31.36%。??
2016年結(jié)余分配135.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.74萬元。???
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3913.78萬元，全部為教育支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出（類）2016年度決算3913.78萬元，比2016年年初預(yù)算減少18.8萬元，下降0.48%。其中：“職業(yè)教育”（款）2016年度決算3913.78萬元，比2016年年初預(yù)算減少18.8萬元，下降0.48%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校改善辦學(xué)條件-設(shè)備購置-計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及教學(xué)專用軟件采購項(xiàng)目，因市場(chǎng)上該產(chǎn)品由銷售改為租賃方式，與預(yù)算批復(fù)內(nèi)容不符，造成該項(xiàng)目無法執(zhí)行，核減項(xiàng)目資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2671.96萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)20.57萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算21.63萬元減少1.06萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.20萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.27萬元減少1.07萬元。主要原因：嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待用餐。公務(wù)接待49批次，公務(wù)接待341人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)19.36萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元,與2016年年初預(yù)算持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)19.36萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.00萬元,公務(wù)用車維修7.36萬元。2016年實(shí)有公務(wù)用車6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.23萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購支出總額159.80萬元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額159.80萬元，占政府采購支出總額的100%，全部為授予小微企業(yè)合同金額。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6529.81萬元，其中：汽車6輛，253.37萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套），278.22萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
第四部分? 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額183.21萬元。5個(gè)項(xiàng)目平均得分95.73分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展的需要，符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較為健全完善，從項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、項(xiàng)目申報(bào)，到項(xiàng)目批復(fù)后及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，制定工作計(jì)劃、項(xiàng)目招標(biāo)、采購、執(zhí)行、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)得到有效的監(jiān)控，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范、建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證資金使用安全；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)完成較好、時(shí)效性較強(qiáng)、質(zhì)量較高；通過項(xiàng)目的實(shí)施有效的促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。
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