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一、部門基本情況

北京工美集團有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。

北京工美集團有限責(zé)任公司部門預(yù)算包括所屬事業(yè)單位1家（北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校），屬全額撥款事業(yè)單位。

北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制90人。?

截止2017年底，北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位職工總數(shù)138人,其中:在職在編人員83人，聘用人員55人; 離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人 。

北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。?

二、2018年收入及支出總體情況

（一）收入情況

根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)，2018年收入預(yù)算6136.61萬元，比2017年4698.85萬元增加1437.76萬元，增長30.60%。其中：財政撥款（一般公共預(yù)算）5856.61萬元，比2017年4301.69萬元增加1554.92萬元，財政撥款收入增加主要原因是學(xué)校生均定額調(diào)整和人員正常晉級增加基本經(jīng)費，改善辦學(xué)條件和加強特色專業(yè)建設(shè)增加項目經(jīng)費投入；專戶管理的事業(yè)收入140萬元，比2017年135萬元增加5萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算90萬元（其中：事業(yè)基金90萬元），比2017年136萬元減少46萬元；其他收入50萬元，比2017年增加50萬元。

（二）支出情況

2018年支出預(yù)算6136.61萬元，比2017年4698.85萬元增加1437.76萬元，增長30.60%。其中：基本支出預(yù)算4025.40萬元，占總支出預(yù)算的65.60%，比2017年3262.28萬元增加763.12萬元，增加23.39%，基本支出增加主要原因是學(xué)校生均定額調(diào)整和人員正常晉級；項目支出預(yù)算2111.20萬元，占總支出預(yù)算的34.40%，比2017年1436.56萬元增加674.64萬元，增加46.96%，項目支出增加主要原因是學(xué)校改善辦學(xué)條件、加強特色專業(yè)建設(shè)投入。

三、主要支出情況

2018年本部門共有16個預(yù)算項目，項目支出預(yù)算2111.20萬元。項目支出主要用于改善辦學(xué)條件、房屋租賃、教育教學(xué)、教育綜合改革事項、學(xué)生資助經(jīng)費等。

四、 "三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

（一）"三公"經(jīng)費的單位范圍

北京工美集團有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明?

2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算39.08萬元，比2017年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加17.45萬元。其中：?

1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。?

2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)2.27萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)36.81萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)16.96萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加16.96萬元，主要原因是為保障教育教學(xué)工作正常開展，對國2排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛進行更新購置。公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)19.85萬元，其中：公務(wù)用車加油12萬元，公務(wù)用車維修7.36萬元，公務(wù)用車保險0.44萬元，其他0.05萬元。比2017預(yù)算數(shù)19.36萬元增加0.49萬元，主要原因是更新購置車輛保險及車船使用稅增加。?

五、其他情況說明

（一） 部門政府采購預(yù)算說明

2018年北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額1266.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算854.80萬元，政府采購工程預(yù)算246.13萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算165.43萬元。?

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本部門2018年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。?

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目16個的31.25%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算941.34萬元，占全部項目支出預(yù)算的44.59%。（詳見附件11）?

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年底，本部門所屬事業(yè)單位固定資產(chǎn)總額6915.23萬元，其中：汽車7輛，259.37萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套），278.22萬元。

六、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：?

1．北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年收支總表
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? ? ?? 7．北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年一般公共預(yù)算政撥款項目支出表
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? ? ?? 9、北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表
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? ? ?? 11、北京工美集團有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年項目績效目標(biāo)申報表