目??? 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
? ? ? ? ? ? ? 一、收入支出決算總表
? ? ? ? ? ? ? 二、收入決算表
? ? ? ? ? ? ? 三、支出決算表
? ? ? ? ? ? ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
? ? ? ? ? ? ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
? ? ? ? ? ? ? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
? ? ? ? ? ? ? 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? ? ? ? ? ? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
? ? ? ? ? ? ? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
? ? ? ? ? ? ? 十、政府采購(gòu)情況表
? ? ?? 第二部分 2017年度部門決算說明
? ? ?? 第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
? ? ?? 第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
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第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位，北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校，1994年12月經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)為正處級(jí)事業(yè)單位（京編事字【1994】212號(hào)文件），經(jīng)費(fèi)由北京市財(cái)政全額撥款。是北京唯一一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職能是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）部門決算單位構(gòu)成
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位決算單位1家，北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)6757.88萬元，其中：本年收入6254.03萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額377.69萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.15萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5252.15萬元，占收入合計(jì)的83.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入4.65萬元，占收入合計(jì)的0.07%；事業(yè)收入121.68萬元，占收入合計(jì)的1.95%；其他收入875.55萬元，占收入合計(jì)的14%。
2017年度本年支出合計(jì)5706.08萬元，其中：基本支出3580.30萬元，占支出合計(jì)的62.75%；項(xiàng)目支出2125.78萬元，占支出合計(jì)的37.25%。??
2017年結(jié)余分配129.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余922.08萬元。??
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5206.23萬元，全部為教育支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出（類）2017年度決算5206.23萬元，比2017年年初預(yù)算增加904.54萬元，增加21.03%。其中：“職業(yè)教育”（款）2017年度決算5206.23萬元，比2017年年初預(yù)算增加904.54萬元，增加21.03%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校為改善辦學(xué)條件追加煤改電工程和屋面防水維修工程等項(xiàng)目資金，項(xiàng)目資金當(dāng)年執(zhí)行率100%。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3080.45萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元。其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等支出。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.99萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算21.63萬元減少2.64萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.44萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.27萬元減少1.83萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待用餐。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待101人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)18.55萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.81萬元。主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元,與2017年年初預(yù)算持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)18.55萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.81萬元。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.00萬元,公務(wù)用車維修6.55萬元。2017年實(shí)有公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通訊用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.09萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額1189.44萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出469.70萬元、政府采購(gòu)工程支出719.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額1610.75萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額508.78萬元，占政府采購(gòu)支出總額的31.59%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6915.23萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通訊用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）7輛，259.37萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套），278.22萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分? 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2018年，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額579.25萬元。6個(gè)項(xiàng)目平均得分95.40分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展的需要，符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較為健全完善，從項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、項(xiàng)目申報(bào)，到項(xiàng)目批復(fù)后及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，制定工作計(jì)劃、項(xiàng)目招標(biāo)、采購(gòu)、執(zhí)行、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)得到有效的監(jiān)控，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范、建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證資金使用安全；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)完成較好、時(shí)效性較強(qiáng)、質(zhì)量較高；通過項(xiàng)目的實(shí)施有效的促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。
二、改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-多媒體教室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目概況
北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校，隸屬于北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司，始建于1980年，是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校、北京市職業(yè)培訓(xùn)公共實(shí)訓(xùn)示范基地、國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、北京市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承培訓(xùn)基地、文化部非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承培訓(xùn)定點(diǎn)院校單位。
北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是本市唯一一所專門從事工藝美術(shù)職業(yè)教育的綜合型學(xué)校。自建校以來，始終堅(jiān)持“樹德立人，傳承創(chuàng)新”的校訓(xùn)，始終堅(jiān)持“立足工美，面向市場(chǎng)，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的指導(dǎo)方針，始終堅(jiān)持工藝美術(shù)特色的辦學(xué)方向，形成了集學(xué)歷教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)資格鑒定和就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)為一體的職業(yè)教育體系。
學(xué)校立足于優(yōu)秀民族傳統(tǒng)工藝的傳承與復(fù)興，相繼恢復(fù)了傳統(tǒng)工藝美術(shù)玉雕、花絲鑲嵌、景泰藍(lán)、雕漆、宮毯、金漆鑲嵌六個(gè)專業(yè)，設(shè)立了十余個(gè)大師工作室，其中國(guó)家級(jí)首席技師工作室2個(gè)，北京市首席技師工作室2個(gè)，請(qǐng)進(jìn)了編織、剪紙、軟陶、彩繪、臉譜、內(nèi)畫鼻煙壺等項(xiàng)目的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人參與教育教學(xué)。學(xué)校的數(shù)字媒體應(yīng)用、計(jì)算機(jī)廣告等現(xiàn)代工藝美術(shù)專業(yè)也推進(jìn)創(chuàng)新與實(shí)踐，運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)，開展傳統(tǒng)與現(xiàn)代制作工藝相結(jié)合的研發(fā)。目前，學(xué)校形成了集傳統(tǒng)工藝美術(shù)、現(xiàn)代工藝美術(shù)、民間工藝美術(shù)為一體的教學(xué)體系。
由于我校的學(xué)生在校學(xué)習(xí)以理論和實(shí)操課程為主，在校生近1500人，現(xiàn)有多媒體教室設(shè)備已使用多年，且故障率極高，硬件不能支持較新的軟件版本，不能滿足現(xiàn)有教學(xué)的需求，急需進(jìn)行更新與改造，為在校師生提供必備的教學(xué)設(shè)備。通過發(fā)揮多媒體教學(xué)手段，提高學(xué)生技能，培養(yǎng)高水平的高技能人才。
2、項(xiàng)目資金情況
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，并結(jié)合政府采購(gòu)平臺(tái)集中采購(gòu)目錄產(chǎn)品的指導(dǎo)價(jià)格，編制完成多媒體教室設(shè)備更新項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算申報(bào)資金為183.594萬元，財(cái)政批復(fù)預(yù)算資金為183.227萬元。全額由北京市財(cái)政資金支持。項(xiàng)目按照北京市集中采購(gòu)協(xié)議供貨流程及公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，并簽署政府采購(gòu)合同，項(xiàng)目執(zhí)行資金為172.9418萬元。項(xiàng)目的資金支付率為94.39%，項(xiàng)目執(zhí)行效果良好。
3、績(jī)效目標(biāo)
通過此項(xiàng)目的完成，計(jì)劃購(gòu)置366件套設(shè)備，產(chǎn)出43間多媒體教室。可以創(chuàng)造必備的教學(xué)環(huán)境，滿足學(xué)校近四十個(gè)班級(jí)的日常教學(xué)及實(shí)訓(xùn)需要，提高教育教學(xué)水平。此項(xiàng)目具有較高的利用率，教師通過使用先進(jìn)的多媒體教學(xué)設(shè)備實(shí)現(xiàn)預(yù)期教學(xué)目標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。通過項(xiàng)目實(shí)施實(shí)現(xiàn)良好的社會(huì)效益，對(duì)學(xué)校的硬件水平會(huì)有很大的提升，為學(xué)生順利走上工作崗位適應(yīng)崗位需求打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)按“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目綜合得分 94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
（三）存在問題
項(xiàng)目方案需充分考慮管理方式提升，減少人力的維護(hù)工作，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)管理的作用。
（四）建議
該項(xiàng)目對(duì)全校教室的多媒體設(shè)備進(jìn)行更新，由于教學(xué)手段的不斷更新，網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用會(huì)更加廣范，建議加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)管理手段，優(yōu)化集中管理方式。?
