第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表?
第一部分? 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測(cè)鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門預(yù)算包括所屬事業(yè)單位1家（北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校），屬全額撥款事業(yè)單位。?
截止2019年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制90人，實(shí)際88人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）16人。離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
二、2020年收入及支出總體情況
（一）收入情況
根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)，2020年收入預(yù)算10357.10萬元，比2019年7955.39萬元增加2401.71萬元，增長30.19%。其中：財(cái)政撥款10006.50萬元,比2019年7598.65萬元增加2407.85萬元，增長31.69%。財(cái)政撥款收入增加主要原因是學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)資金增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算108萬元,比2019年110萬元減少2萬元；其他資金242.6萬元,比2019年246.75萬元減少4.15萬元，其他資金減少主要原因是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（二）支出情況
2020年支出預(yù)算10357.10萬元，比2019年7955.39萬元增加2401.71萬元，增長30.19%。其中：基本支出預(yù)算4162.17元，占總支出預(yù)算的40.19%，比2019年4018.89萬元增加143.28萬元，增加3.57%，基本支出增加主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算6194.93萬元，占總支出預(yù)算的59.81%，比2019年3936.50萬元增加2258.43萬元，增加57.37%，項(xiàng)目支出增加主要原因是學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)資金增加。
三、主要支出情況
2020年本部門共有35個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算6194.93萬元。項(xiàng)目支出主要用于改善辦學(xué)條件、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、房屋租賃、教育教學(xué)、教育綜合改革、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明?
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算88.47萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加24.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。本單位2020年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.65萬元，比2019年預(yù)算數(shù)2.15萬元減少1.5萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，貫徹厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校業(yè)務(wù)交流、校企合作等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)87.82萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)67.76萬元，比2019年預(yù)算數(shù)41.86萬元增加25.9萬元，主要原因：為保障教育教學(xué)工作正常開展，對(duì)學(xué)校達(dá)到使用年限的班車進(jìn)行更新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)20.07萬元，其中：公務(wù)用車燃油11萬元，公務(wù)用車維修7.7萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.31萬元，其他0.06萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)19.69萬元增加0.38萬元。主要原因：更新班車車輛保險(xiǎn)增加。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2020年北京工美集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額4504.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3614.32萬元，政府采購工程預(yù)算396.68萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算493.04萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6194.93萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位共有車輛7臺(tái)，262.60萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(tái)（套），1597.66萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套），278.22萬元。
六、名詞解釋?
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2、政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分? 2020年部門預(yù)算報(bào)表
附件：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2020年度部門預(yù)算報(bào)表 （見附表）
